Assalamu'alaikum,Terimakasih Sudah berkunjung ,Saya tunggu share dan masukannya......

Jumat, 13 November 2009

Soal Jurnal Khusus

Ini contoh sosl ulangan di sekolah saya
SMK VOCTECH 2 TANGERANG
ULANGAN UMUM MID SEMESTER GANJIL
TAHUN DIKLAT 2008/2009

Program Diklat : PA 3
Tingkat / Prog. Keahlian: XI / AKUNTANSI
Hari, Tanggal :
Waktu :
Guru Prog Diklat : Sunarwan, SE

INSTRUKSI
© Berdoalah sebelum mengerjakan !
© Anda harus teliti dalam mengidentifikasi jenis transaksi !

MADANI Advertising adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan iklan, billboard dan lainnya, berikut ini data transaksi untuk bulan juli 2008
Juli 2, Dibayar gaji karyawan untuk bulan juni, Rp 9.500.000 BKK No. 120
Juli 4, Diterima faktur no.114 dari PT Alam Persada untuk perlengkapan service sebesar Rp. 7.000.000 syarat n/30 ditambah PPN 10 %
Juli 6, Diterima uang tunai dari penjualan jasa Rp. 1.250.000 BKM No. 055
Juli 7, Dibeli perlengkapan toko Rp. 1.000.000 dan peralatan kantor Rp. 950.000 Faktur No. J-011 dari Toko Al Jazira
Juli 9, Dibayar rekening listrik dan telp Rp. 800.000 BKK No 121
Juli 10, Diterima Cek No.12540 dari UD CAHAYA untuk pelunasan faktur tgl 30 juni sebesar Rp.3.000.000
Juli 11. Dibayar rekening listrik dan telp Rp. 600.000 BKK No.122
Juli 13 Diserahkan cek Rp. 7.700.000 untuk pelunasan faktur tgl 4 juli kepada PT Alam Persada BKK No. 123
Juli 14, Diterima pelunasan dari UD Melati untuk faktur tgl 30 juni, BKM No. 056
Juli 16,, Diterima faktur No.124 dari PT Alam Persada untuk perlengkapan service sebesar Rp. 8.650.000 syarat 2/10, n/30, PPN 10 %
Juli 17, Pengiriman faktur No, Pj-0113, kepada CV Mentari sebesar Rp. 5.225.000 untuk pekerjaan yang telah selesai, pembayarn setelah 10 hari
Juli 19, Dibeli peralatan kantor sebesar Rp. 1.600.000 dari Toko AL Jazira, faktur No J-015
Juli 20, Penerimaan tagihan dari Nissan Motor, sebesar Rp. 2.000.000 BKM No. 057
Juli 22, Diserahkan cek No. 69090 sebesar Rp. 3.000.000 untuk pelunasan hutang kepada PT Alam Kimia, BKK No. 124
Juli 23, Pengiriman Faktur No Pj-0114 sebesar Rp. 5.225.000 kepada PT Alif Motor, untuk pekerjaan yang telah selesai, syarat 2/10, n/30
Juli 24, Dibeli peralatan service tunai dari PT Arroyan sebesar Rp. 5.000.000 mendapat potongan 2 % BKK No.125
Juli 25, Penerimaan uang tunai hari ini dari pembuatan spanduk yang telah selesai, BKM No.058 sebesar Rp 885.000 dan BKM No.059 sebesar Rp. 1.195.000
Juli 27, Dibeli perlengkapan kantor Rp. 4.600.000 dari Toko AL Jazira, faktur No J-016
Juli 28, Dikirim Nota Debit no. 001 kepada Toko Al Jazira karena perlengkapan ada yang rusak sebesar Rp. 625.000 ( retur pembelian )
Juli 28, Pengiriman faktur No, Pj-0115, kepada CV Al Firdaus untuk pekerjaan 5 billboard @ Rp. 2.000.0000 yang telah selesai, pembayaran dalam 10 hari
Juli 29, Diterima Nota Kredit No 0123 dari CV Al Firdaus karena ada 1 billboard yang rusak ketika dikirim (retur penjulan )
Juli 30 Diterima pelunasan dari PT Alif Motor untuk faktur tanggal 23 Juli (mendapat potongan 2%) BKM No.060

Diminta
Catatlah Data Transaksi diatas dalam Jurnal Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Penjulan, Pembelian dan Jurnal Umum dan buatlah Rekapitulasinya
Selamat mengerjakan semoga anda berhasil

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Bagaimana menurut kamu?